Autodiagnóstico nuevo

Gobernanza y administración

1.
Es una entidad incorporada o con autorización para operar como una entidad sin fines de lucro en conformidad con las leyes de Puerto Rico
    
2.
Cuenta con una misión expresamente establecida y un plan estratégico que se revisa periódicamente
    
3.
Cuenta con un organigrama donde se detallan las líneas de autoridad y con descripciones de puesto o funciones
    
4.
La entidad cuenta con una Junta de Directores activa
    
5.
La entidad cuenta con políticas y procedimientos dirigidos a atender conflictos de interés entre empleados y directores
    
6.
Los empleados de la entidad completan periódicamente una hoja de tiempo y esfuerzo donde detallan las tareas específicas que llevan a cabo y los fondos a los que están asociados dichas tareas
    
7.
La entidad cuenta con procedimientos escritos para la compra/adquisición/contratación de bienes y servicios para su gestión que promueven la competencia
    
8.
La entidad cuenta con un plan o procedimientos establecidos para el reclutamiento, desarrollo y capacitación del personal, en un ambiente de igual oportunidades, que se ejecuta rigurosamente
    
9.
La entidad cuenta con un manual o procedimientos que detallan aspectos relacionados a la supervisión de los contratos que se establecen
    
10.
La entidad cuenta con inventarios de sus equipos y normas para su manejo y disposición
    
    

Aspectos estructuras de diseño y evaluación de programas

1.
La entidad cuenta con programas y proyectos ya diseñados que ha implementado por un periodo de dos años o más
    
2.
Los programas o proyectos que actualmente está implementando la entidad son basados en evidencia o con indicios de evidencia
    
3.
La entidad actualiza por lo menos anualmente, la información sobre las necesidades de la población o comunidad a la que sirve
    
4.
La entidad cuenta con manuales de procesos y procedimientos escritos para los programas y proyectos que detallan aspectos de elegibilidad, derechos y deberes de los participantes
    
5.
Los programas o proyectos que implementa la organización, cuentan con metas y objetivos cuantificables y medibles
    
6.
La entidad cuenta con un plan de evaluación de sus programas y proyectos que detalla productos y resultados de las actividades y servicios que provee
    
7.
La entidad implementa el plan de evaluación
    
8.
La entidad cuenta con empleados regulares asignados a cada programa o proyecto
    
9.
La entidad produce informes de desempeño periódicos (por ejemplo, al menos cada tres meses), de sus programa y proyectos que son compartidos con la Junta de Directores y otros actores de interés
    
10.
La entidad cuenta con sistemas y procedimientos para manejar de manera uniforme los expedientes de los beneficiarios o de los servicios provistos a través de los programas o proyectos que manejan
    
    

Experiencia previa en el manejo de fondos federales

1.
La entidad ha manejado fondos federales en el pasado
    
2.
La entidad cuenta con experiencia de más de cinco años en el manejo de fondos federales
    
3.
La entidad maneja actualmente fondos federales
    
4.
Los fondos federales que ha manejado la entidad, provienen de procesos competitivos directamente con el Gobierno Federal
    
5.
La entidad ha desarrollado normas y procedimientos para atender requisitos de cumplimiento con programas federales
    
6.
La entidad cuenta con experiencia manejando programas federales que requieren cumplimiento ambiental
    
7.
La entidad cuenta con experiencia manejando fondos federales que requieren el cumplimiento con requisitos de mercadeo afirmativo, vivienda justa y derechos civiles, según definidos por la legislación y reglamentación aplicables
    
8.
La entidad cuenta con experiencia manejando fondos federales que requieren el cumplimiento con normas laborales (e.g. Section 3, Davis Bacon, entre otros)
    
9.
La entidad no tiene señalamientos abiertos actualmente de monitorías o auditorías del Gobierno Federal
    
10.
La entidad nunca ha estado en un estado de alto riesgo ante el Gobierno Federal
    
    

Manejo fiscal

1.
La entidad ha establecido presupuestos independientes, por partidas asociados a los fondos locales y federales que maneja
    
2.
La entidad cuenta con una exención contributiva del Gobierno Local o Federal
    
3.
La entidad cuenta con procedimientos escritos para el manejo financiero
    
4.
Los procedimientos escritos para el manejo financiero incluyen aspectos de segregación de tareas, controles internos y prevención de fraude
    
5.
La entidad cuenta con un sistema mecanizado para el manejo financiero que permite mantener la información separada por fondo
    
6.
La entidad emite informes financieros (ingresos, gastos, balances), por lo menos cada tres meses que son compartidos con su junta de directores y otro personal de interés
    
7.
La entidad cuenta con líneas de crédito u otros mecanismos de financiamiento para subvencionar las actividades mientras recibe reembolsos
    
8.
La entidad cuenta con estados financieros auditados
    
9.
La entidad lleva a cabo conciliaciones de los fondos de cada programa mensualmente
    
10.
La entidad cuenta con procedimientos específicos que permiten determinar la elegibilidad, adjudicabilidad y razonabilidad de los gastos en los que incurre para efectos de sus programas y proyectos
    
    

Requisitos vinculados a proyectos de recuperación

1.
La entidad está implementando actualmente proyectos de recuperación asociados a los Huracanes Irma y María
    
2.
La entidad está implementando actualmente proyectos de recuperación asociados a los Temblores de 2019-2020
    
3.
La entidad está implementando actualmente proyectos de recuperación asociados a la emergencia de salud pública por COVID-19
    
4.
La entidad cuenta con información sobre los daños ocasionados por estos desastres (Huracanes Irma y María y los temblores) y/o la pandemia de COVID-19, en relación con la población o comunidad a la que sirve
    
5.
La entidad ha desarrollado un plan para atender los impactos de estos desastres (Huracanes Irma y María y los temblores) y/o la pandemia de COVID-19 en la población o comunidad a la que sirve
    
6.
La entidad ha identificado nuevos proyectos específicos para atender la población o comunidad afectada por los desastres (Huracanes Irma y María y los temblores) y/o la pandemia de COVID-19
    
7.
La entidad ya ha solicitado otros fondos relacionados para los proyectos nuevos que ha identificado
    
8.
La entidad ha identificado otros actores en la comunidad o población a la que sirve, que podrían ser socios en los proyectos
    
9.
La entidad ya cuenta con acuerdos con otros aliados para atender aspectos de la recuperación
    
10.
La entidad tiene experiencia manejando procesos que requieren el intercambio de información para evitar la duplicidad de beneficios con otros fondos federales